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88bifa手机登入2017年 部门决算补充事项说明

发布时间:2018-08-28 信息来源: 阅读次数:

一、关于预算实行情况分析。

1、2017年我单位人员经费预算金额1,131.70万元,决算金额1,085.63万元,预、决算实行差异额为-46.07万元,差异率为-4.07%。产生的原因是2017年11月退休人员工资转到社会保险支付,导致人员经费预算结余。

2、公用经费决算178.41万元,预、决算差异率为0。

3、财政拨款结转和结余本年年末数为357.73万元,财政拨款支出调整预算数为2,615.07万元,财政拨款结转和结余率为13.68%。上述比率过高/预算实行率过低的原因是:本年部分项目跨年,导致经费结转率高。

4、财政拨款2016年结转403.58万元,本年结转357.73万元,上下年变动率为-11.36%。上述比率过低的原因是:2016年结转项目基本完成和本年项目完成较好。

5、因公出国(境)费指标本年预算20.49万元,本年支出9.87万元,预决算差异额-10.62万元,产生原因是减少了人员批次,原定2批次共4人,实际1批次共2人。

6、公务车辆购置及维护费本年预算16.28万元,决算12.84万元,差异-3.44万元,产生原因是办公室加强用车管理,间接减少了维修使用费用。

7、公务接待费本年预算1.21万元,决算0.18万元,差异额-1.03万元。产生原因是严格落实管理制度,对于不符合接待范围的来访单位及超标准接待的申请坚决不批。

8、会议费本年预算4.96万元,决算0.00万元,本年预、决算差异额-4.96万元。产生原因本年基本支出会议费0万元。

9、培训费本年预算3.71万元,决算2.97万元,本年度预决算差异额-0.74万元。比较预算减少19.95%,产生原因是加强了公用经费培训费管理,大幅减少不必要培训。

二、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2017年一般公共预算财政拨款基本支出总额1,310.11万元,具体如下:

1、301工资福利支出467.23万元

30101基本工资217.46万元;

30102津贴补贴159.72万元;

30103奖金14.76万元;

30104其他社会保障缴费37.31万元;

30107绩效工资14.90万元;

30108机关事业单位基本养老保险缴费10.97万元;

30199其他工资福利支出11.71万元。

2、302商品和服务支出176.93万元

30201办公费7.73万元;

30202印刷费4.12万元;

30204手续费0.44万元;

30205水费3.9万元;

30206电费6.88万元;

30207邮电费17.67万元;

30208取暖费22.20万元;

30209物业管理费3.06万元;

30211差旅费18.59万元;

30212因公出国(境)费用9.87万元;

30213维修(护)费1.38万元;

30214租赁费0万元;

30215会议费0万元;

30216培训费2.97万元;

30217公务接待费0.18万元;

30218专用材料费0万元;

30226劳务费8.74万元;

30227委托业务费0.30万元;

30228工会经费5.46万元;

30229福利费0.49万元;

30231公务用车运行维护费5.04万元;

30239其他交通费36.12万元;

30299其他商品和服务支出21.80万元;

3、 303对个人和家庭的补助664.47万元

30301离休费25.98万元;

30302退休费327.77万元;

30304抚恤金20.90万元;

30305生活补助190.20万元;

30307医疗费13.99万元;

30311住房公积金50.03万元;

30313购房补贴4.86万元;

30314采暖补贴30.05万元;

30399其他对个人和家庭的补助支出0.68万元。

4、310其他资本性支出1.48万元

31002办公设备购置0.30万元;

31003专用设备购置1.18万元。

三、关于国有资产占用情况。

我单位无价值100万元以上设备台(套)。

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2018年8月16日